| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023533 |
19.10.2023 |
odobratie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023548 |
25.10.2023 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023779 |
8.1.2024 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024025 |
5.2.2024 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024102 |
14.3.2024 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024072 |
26.3.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024174 |
23.4.2024 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024242 |
27.5.2024 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2024239 |
25.6.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013353 |
27.8.2013 |
odvoz odpadu |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
26,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020236 |
25.6.2020 |
tel.hovory, Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023020 |
1.2.2023 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022729 |
20.12.2022 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020517 |
23.11.2020 |
tel.hovory, Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023519 |
16.10.2023 |
druhotné suroviny - polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
26,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022192 |
20.5.2022 |
odobratie polystyrénu |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
26,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254120048 |
31.5.2012 |
materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
26,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023620 |
31.10.2023 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013441 |
5.11.2013 |
odvoz odpadu |
Základná škola |
36125121 |
26,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022275 |
25.5.2022 |
dovoz materiálu |
Roman Jaroslav |
|
26,54 EUR |
