Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024173 | 23.4.2024 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024244 | 27.5.2024 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024323 | 3.6.2024 | tel. hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023241 | 23.5.2023 | telefonické hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022805 | 9.1.2023 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023101 | 16.3.2023 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5761632530 | 6.5.2014 | telefonne hovory | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 27,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024171 | 23.4.2024 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,23 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020512 | 25.9.2020 | uloženie odpadu | Fajnor Peter | 27,24 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020521 | 25.9.2020 | uloženie odpadu | Radočák Pavol | 27,24 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022253 | 20.5.2022 | uloženie odpadu | Turňová Michaela | 27,24 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017035 | 23.2.2017 | uloženie odpadu | Vrábel Marián Kamenosochárstvo | 30870631 | 27,25 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019323 | 19.8.2019 | uloženie odpadu | Viktorius Štefan | 27,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022582 | 24.10.2022 | uloženie odpadu v zbernom dvore | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 27,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022665 | 22.11.2022 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023551 | 25.10.2023 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,25 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024067 | 26.3.2024 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Materská škola | 51490609 | 27,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021839 | 3.1.2022 | matice | VISIMPEX, spol. s.r.o. | 34096132 | 27,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023423 | 28.8.2023 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023624 | 31.10.2023 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,28 EUR |
