Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022368 | 14.7.2022 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Materská škola | 51490609 | 26,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021763 | 3.1.2022 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 26,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015118 | 20.4.2015 | dovoz zeminy | Horák Marek | 26,94 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020590 | 30.12.2020 | tel.hovory Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,94 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023461 | 27.9.2023 | uloženie odpadu | Dinga Vladimír, Ing. | 26,95 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015199 | 2.7.2015 | uloženie odpadu | EUROWIN PLUS s.r.o. | 47353058 | 26,98 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012447 | 3.10.2012 | Dovoz materiálu | Dekány Roman | 27,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012448 | 3.10.2012 | Dovoz materiálu | Ďuriš Branislav | 27,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016505 | 22.11.2016 | dovoz materiálu | Straka Juraj | 27,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 170098 | 10.8.2017 | cinol | ZET-Agro, s.r.o. | 50563076 | 27,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021319 | 27.7.2021 | dovoz materiálu | Herák Miroslav | 27,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023253 | 6.6.2023 | uloženie bioodpadu v zbernom dvore | Materská škola | 51490609 | 27,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012453 | 3.10.2012 | Dovoz vody | Koštial Ján | 27,02 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020017 | 19.2.2020 | odvoz odpadu | Materská škola | 51490609 | 27,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 714 | 20.8.2014 | kancelárske potreby | Anna Kučerová - KAMA | 30035988 | 27,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022293 | 27.6.2022 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Materská škola | 51490609 | 27,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015331 | 24.8.2015 | dovoz vody | Klimáček Štefan | 27,13 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021683 | 31.12.2021 | odvoz odpadu | Technotur s. r. o. | 36704482 | 27,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022444 | 29.7.2022 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022442 | 29.7.2022 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,19 EUR |
