| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2024250 |
25.6.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011009 |
20.7.2011 |
Dodávka vody |
ZO Šášnatá Jaroslav Filus |
|
48,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014241 |
10.6.2014 |
dovoz kameniva |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
48,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022004 |
1.2.2022 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
48,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022567 |
24.10.2022 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Základná škola |
36125121 |
48,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254110002 |
18.2.2011 |
Stavebný materiál |
S T A B I L I T, spol. s r. o. |
31102361 |
48,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5172163019 |
23.8.2012 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
48,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5260037381 |
20.8.2014 |
tel.poplatky, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
48,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021774 |
3.1.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
48,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201602512 |
26.8.2016 |
dierovaný plech AL |
PERFORA spol s r.o. |
34136576 |
48,23 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019531 |
22.11.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Základná škola |
36125121 |
48,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022171 |
28.4.2022 |
uloženie odpadu |
ZDRAV-TECH s.r.o. |
44772751 |
48,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5179159670 |
11.10.2012 |
Mobilný operátor |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
48,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013122 |
15.5.2013 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
48,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016323 |
17.8.2016 |
použitie plošiny |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
48,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017470 |
3.11.2017 |
použitie plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
48,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013103 |
15.5.2013 |
Odvoz a uloženie odpadu |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
48,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5200578888 |
16.4.2013 |
hlasové služby |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
48,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018326 |
23.8.2018 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
48,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
615 |
1.7.2015 |
kancelárske potreby |
Anna Kučerová - KAMA |
30035988 |
48,40 EUR |
