| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1401400328 |
28.3.2014 |
kábel |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
48,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5259987944 |
20.8.2014 |
tel.poplatky Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
48,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811800027 |
8.2.2018 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
48,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020446 |
23.9.2020 |
dezinfekčná náplň bezoplachová |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
33165076 |
48,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170430 |
24.5.2017 |
dodatkové značky, dochádzkové listy, |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
48,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020278 |
25.6.2020 |
uloženie odapdu |
Tošovský s.r.o. |
51666171 |
48,49 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023662 |
4.12.2023 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Základná škola |
36125121 |
48,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017128 |
23.5.2017 |
uloženie odpadu |
MN rekonštrukcie |
50348612 |
48,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5267645968 |
17.10.2014 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
48,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
151000054 |
18.5.2015 |
piesok |
SAND, s. r. o. |
36247561 |
48,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015193 |
2.7.2015 |
zametanie komunikácie |
Pollák Dušan |
|
48,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022067 |
21.3.2022 |
odvoz odpadu VK |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
48,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2023462 |
27.9.2023 |
odvoz bioodpadu |
Grman Augustín, Ing. |
|
48,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015410 |
24.9.2015 |
vývoz odpadu |
Dubnik Club, s. r. o. |
36686433 |
48,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014089 |
7.4.2014 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014136 |
5.5.2014 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014173 |
1.7.2014 |
prevádzkovanie odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014257 |
20.8.2014 |
odlučovače na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014296 |
15.9.2014 |
prevádzka sepurátora |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014379 |
1.12.2014 |
sepurátor |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,67 EUR |
