Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 6799962587 | 22.9.2017 | telekom.služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 49,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020090803 | 30.10.2017 | telekomun.služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 49,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8204044817 | 14.3.2018 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 49,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8206030423 | 25.4.2018 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 49,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020090803 | 24.5.2018 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 49,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8210038376 | 25.6.2018 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 49,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020090803 | 23.8.2018 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 49,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020090803 | 23.2.2018 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 49,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020178 | 25.5.2020 | dlažba, materiál | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 49,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022281 | 25.5.2022 | tonery | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 49,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023053 | 13.2.2023 | tonery | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 49,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011071 | 20.7.2011 | Druhotné suroviny | ENEX trade, s. r. o. | 45600198 | 49,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201200020 | 31.1.2012 | Výmena oleja v motore, čistič oleja, likvidácia olejového filtra | AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. | 36830429 | 49,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014347 | 19.8.2014 | kosenie | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 49,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019458 | 21.10.2019 | použitie plošiny | Halík Vladimír | 49,20 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021499 | 14.10.2021 | školenie motorova píla | JF spol. s.r.o. | 36620009 | 49,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021504 | 28.10.2021 | kosenie areálu na Dubníku | Sensus Slovensko a. s. | 35817887 | 49,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2021595 | 28.10.2021 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Základná škola | 36125121 | 49,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022598 | 24.10.2022 | odvoz odpadu | Ing. Drobný Ľubomír | 49,20 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022212 | 12.5.2022 | ND na ihriská | Kameník Miroslav | 520102815 | 49,26 EUR |
