| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022198 |
20.5.2022 |
odvoz bioodpadu |
toSamo |
54245541 |
49,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013085 |
15.5.2013 |
Zimná údržba |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
49,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021545 |
28.10.2021 |
dovoz materiálu |
Ando Vlastimil |
|
49,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022193 |
20.5.2022 |
drvenie a odvoz bioodpadu |
Strelník Boris |
|
49,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022425 |
15.8.2022 |
dovoz vody |
Podolan Peter |
|
49,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023699 |
25.12.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
49,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017116 |
28.11.2017 |
odobratie sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
49,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022440 |
1.8.2022 |
remeň klinový ISEKI |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
49,54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017417 |
25.8.2017 |
Odvoz odpadu |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
49,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254140076 |
15.12.2014 |
materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
49,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8230246803 |
23.5.2019 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
49,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8232318196 |
16.7.2019 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
49,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8214098524 |
27.8.2018 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
49,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8216065008 |
24.9.2018 |
tel.hovory, internet |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
49,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8228174419 |
26.3.2019 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
49,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8236528725 |
19.7.2019 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
49,61 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022387 |
28.7.2022 |
odobratie odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
49,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5483761580 |
11.12.2018 |
telefonne hovory, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
49,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024224 |
22.5.2024 |
materiál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
49,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8226128553 |
19.2.2019 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
49,72 EUR |
