| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021518 |
14.10.2021 |
odobratie stavebného odpadu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
50,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020575 |
27.11.2020 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
50,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020433 |
26.8.2020 |
odber olejov a tukov |
LADISCO s.r.o. |
36806978 |
50,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021540 |
14.10.2021 |
OPP, plášť do dažďa, vesta reflexná |
GLX Slovensko s.r.o. |
52027031 |
50,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016017 |
1.2.2017 |
termostat, batérie |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
50,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020334 |
26.8.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
50,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019518 |
22.11.2019 |
odvoz odpadu z BD SNP 3/20 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
50,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023191 |
19.5.2023 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Základná škola |
36125121 |
50,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013383 |
25.9.2013 |
uloženie a odvoz bioodpadu |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
50,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020136 |
27.4.2020 |
uloženie odpadu |
Húska František |
|
50,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12VF010 |
23.8.2012 |
Odber drevnej štiepky |
Pavol Bielčik |
30035643 |
50,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1130035 |
4.2.2013 |
Alternátor |
TEMAX spol. s.r.o. |
3631696 |
50,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18/13 |
4.2.2013 |
Technický preukaz |
HONTAPEX spol. s r. o. |
30226716 |
50,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013177 |
27.5.2013 |
dovoz materiálu |
Rubaninský Miroslav |
|
50,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-742/2013 |
27.6.2013 |
náhr. súčiastky |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
50,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013389 |
25.9.2013 |
zapožičanie stánkov |
Holota Jaroslav |
33441499 |
50,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7756688449 |
3.1.2014 |
telefón -volania |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
50,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014258 |
11.6.2014 |
zapožičanie predajných stánkov |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
50,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014446 |
22.9.2014 |
zapožičanie predajných stánkov |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
50,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014448 |
22.9.2014 |
zapožičanie predajných stánkov |
Holota Jaroslav |
33441499 |
50,40 EUR |
