Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1200115 | 25.1.2013 | Podpora a aktualizácia | PROBE - Ing. Jaroslav Petráš | 11750103 | 51,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017341 | 9.8.2017 | dovoz vody | Minifarma s.r.o. | 47024178 | 51,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017378 | 9.8.2017 | dovoz vody | Minifarma s.r.o. | 47024178 | 51,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017412 | 25.8.2017 | dovoz vody | Minifarma s.r.o. | 47024178 | 51,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017428 | 13.9.2017 | dovoz vody | Minifarma s.r.o. | 47024178 | 51,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018150 | 15.5.2018 | dovoz vody | Minifarma s.r.o. | 47024178 | 51,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021197 | 27.5.2021 | vruty, matice | VISIMPEX, spol. s.r.o. | 34096132 | 51,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022329 | 27.6.2022 | použitie plošiny | Bahelka Jozef | 51,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5179161649 | 11.10.2012 | Mobilný operátor | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 51,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021738 | 3.1.2022 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 51,62 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023495 | 16.10.2023 | úložné za odpad | Ragan Martin | 51,75 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5233679326 | 10.1.2014 | telefón | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 51,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21521170 | 1.7.2015 | hadička | AVE-MOTO, s.r.o. | 34144293 | 51,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8541930250 | 11.2.2011 | Poplatok za paušál | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 51,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5114700984 | 18.3.2011 | Poplatok za paušál | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 51,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5118131159 | 27.4.2011 | Platba za paušál | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 51,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5151439775 | 30.1.2012 | Mesačný poplatok 24.01.-23.02.2012 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 51,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5154900833 | 28.2.2012 | Mesačný poplatok 24.2.-23.3.2012 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 51,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2767653176 | 1.12.2014 | tel. hovory a internet | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 51,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3750887958 | 17.6.2013 | hlasové služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 51,84 EUR |
