| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51700655 |
24.5.2017 |
servis NM 788 BM |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
51,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017410 |
25.8.2017 |
odvoz zeminy |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
51,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022081 |
21.3.2022 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
Základná škola |
36125121 |
51,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212018 |
23.8.2018 |
porez mája |
Malárik Ján AUTODREVOCEL |
30032911 |
51,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021084 |
26.2.2021 |
cartridge |
Alza. cz a.s. |
27082440 |
51,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021004 |
18.1.2021 |
odovz odpadu VK |
Závodný Martin |
|
51,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023371 |
31.7.2023 |
dovoz vody cisternou |
Hanáček Ivan |
|
51,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018447 |
21.11.2018 |
uloženie odpadu |
Vaško Igor |
|
51,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020531 |
25.9.2020 |
uloženie odpadu |
Klč Ivan |
|
52,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1911900026 |
1.2.2019 |
svietidlo |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
52,09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017189 |
24.5.2017 |
mimoriadny vývoz komunálneho odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
52,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013141 |
22.5.2013 |
Čistenie komunikácie na železničnej stanici |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
52,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013431 |
23.10.2013 |
použitie plošiny |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
52,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020190 |
25.5.2020 |
dovoz dreva |
Redaj František |
|
52,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022634 |
21.11.2022 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Základná škola |
36125121 |
52,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024154 |
29.5.2024 |
drvenie bioodpadu |
Hudeček Peter |
|
52,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012255 |
6.6.2012 |
Autosúčiastky |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
52,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5219020374 |
25.9.2013 |
telef.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
52,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2023129 |
24.4.2023 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Základná škola |
36125121 |
52,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023567 |
19.10.2023 |
uloženie odpadu |
Ragan Martin |
|
52,30 EUR |
