| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5401915 |
16.4.2014 |
ND na multicar |
Světluška s.r.o. |
26257645 |
50,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120540417 |
10.5.2017 |
vytýčenie vodovodu na Dubníku |
Trenčianske vodárne a kanalizácie |
36302724 |
50,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1442112339 |
23.8.2012 |
Súčiastky |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
50,73 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024142 |
24.4.2024 |
použitie plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
50,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1102867755 |
23.11.2017 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
50,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201700254 |
30.10.2017 |
servis NM 047 BY |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
50,81 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015148 |
11.5.2015 |
odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
50,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21409590 |
1.7.2014 |
kardanový kríž |
PRILINGER Slovensko |
35721502 |
50,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5515769943 |
18.7.2019 |
tel.hovory, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
50,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017388 |
9.8.2017 |
uloženie odpadu |
Magál Oto |
|
50,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8218047850 |
26.10.2018 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
50,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022556 |
27.9.2022 |
podložky Cu , Al |
MARTINO SK s.r.o. |
44611447 |
50,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150370 |
1.7.2015 |
USX lišta |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
51,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017249 |
30.6.2017 |
odvoz bioodpadu |
Ježík Peter |
|
51,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020080 |
11.3.2020 |
rozmiestnenie volebných tabúľ |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
51,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024261 |
25.6.2024 |
odvoz odpadu VK |
Bernovský Juraj |
|
51,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014045 |
12.2.2014 |
odvoz stavebného odpadu |
Ochotnícka Hana |
|
51,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020114 |
14.4.2020 |
benzinalkohol dezinfekcia |
ROIN, s.r.o. |
35848901 |
51,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2758647359 |
18.2.2014 |
telefónne služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
51,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140016 |
22.4.2014 |
čistiace prostriedky |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
51,10 EUR |
