| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021079 |
2.3.2021 |
práce autožeriavom |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
52,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022303 |
27.6.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
52,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023144 |
20.4.2023 |
kooperačné práce - hriadeľ, ložisko na kosačku |
TECHSERVIS s.r.o. |
36312011 |
52,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024241 |
25.6.2024 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
52,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015513 |
17.8.2015 |
dovoz kameniva |
Ozimý Martin |
|
52,87 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019601 |
31.12.2019 |
uloženie stavebného odpadu |
Chradtina Zdenko |
11979828 |
52,87 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017231 |
30.6.2017 |
uloženie odpadu |
Markech Milan |
|
52,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5267643622 |
17.10.2014 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
52,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015271 |
10.8.2015 |
odvoz odpadu VK |
Hogh Boris |
|
52,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8768602364 |
15.12.2014 |
tel.hovory, internet |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
52,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021238 |
28.5.2021 |
zhodnotenie stavebného odpadu |
Podolan Jozef |
3459617 |
52,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022740 |
20.12.2022 |
ND |
Traktordiely Pavol Podmajerský |
54000386 |
53,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5316957818 |
26.10.2015 |
tel.hovory, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
53,03 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2022347 |
27.6.2022 |
dovoz vody |
Bašnák Tomáš |
|
53,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022467 |
16.8.2022 |
dovoz vody |
Bašnák Tomáš |
|
53,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6769550785 |
5.1.2015 |
tel.hovory, internet |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
53,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015098 |
6.4.2015 |
vývoz skla |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
53,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20141214 |
28.11.2014 |
mikrobiorozbor |
Skúšobňa VETLAB spols.r.o. |
31593836 |
53,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20181172 |
15.1.2019 |
novorečenky |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
53,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021655 |
31.12.2021 |
uloženie bio odpadu |
Základná škola |
36125121 |
53,28 EUR |
