Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015224 | 6.7.2015 | odvoz odpadu VK | Čechmánek Ivan | 54,06 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5207951062 | 4.6.2013 | hlasové služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 54,07 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013446 | 5.11.2013 | odvoz odpadu | Reisig Roman | 54,12 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 170009 | 13.3.2017 | materiál na námestie | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 54,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1901346 | 20.12.2019 | elektromateriál | BOVE s. r. o. | 45404640 | 54,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11800115 | 23.8.2018 | skrutky, podložky, matice, | P-PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 54,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020643 | 30.12.2020 | materiál VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 54,26 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016289 | 14.7.2016 | použitý olej | LADISCO s.r.o. | 36806978 | 54,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5267647107 | 17.10.2014 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 54,29 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015157 | 18.5.2015 | uloženie odpadu | Gergely Jozef | 54,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011095 | 20.7.2011 | Zimná údržba | BKP spol s r. o. | 36323314 | 54,34 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017225 | 30.6.2017 | uloženie odpadu | Stavokomplet | 31443443 | 54,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018118 | 15.1.2019 | odobratie sute | Podolan Jozef | 3459617 | 54,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1601600868 | 13.6.2016 | gumový kábel | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 54,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254160044 | 18.8.2016 | materiál na MK | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 54,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13007 | 24.10.2013 | porez guľatiny | PADREKO | 47046465 | 54,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020151 | 21.4.2020 | dezinfekcia etylalkohol | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 54,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020691 | 30.12.2020 | odvoz vyseparovaného odpadu | Chirana Medical a.s. | 36322300 | 54,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022120 | 27.4.2022 | odvoz bioodpadu | toSamo | 54245541 | 54,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019493 | 21.11.2019 | uloženie odpadu | Pilát Juraj | 54,50 EUR |
