| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023214 |
19.5.2023 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Sučan Ján |
|
55,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023654 |
4.12.2023 |
použitie plošiny |
Miloš Kovačovic |
|
55,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020459 |
27.10.2020 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
55,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012587 |
4.1.2013 |
Odvoz posypového materiálu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
55,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5215346524 |
16.8.2013 |
hlasové služby |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
55,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201300006 |
4.2.2013 |
Termostat |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
55,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020103 |
14.4.2020 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
55,43 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011065 |
20.7.2011 |
Práce pri demontáži |
Norma s. r. o., p. Micka |
34148159 |
55,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15100585 |
24.9.2015 |
kamenivo 0/2 |
Kameňolomy s. r. o. |
34121358 |
55,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10218314 |
13.12.2018 |
úprava závitov trysky |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
55,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020293 |
28.7.2020 |
telef. hovory, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
55,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022149 |
27.4.2022 |
materiál na VO |
MK ILLUMINATION s.r.o. |
45501246 |
55,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2021122 |
21.5.2021 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
55,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020318 |
30.7.2020 |
dovoz vody |
Eliáš Miroslav |
|
55,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160901 |
22.11.2016 |
servisné práce |
GREENSTAV - NÁHRADNÍ DÍLY s.r.o. |
02794098 |
55,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015558 |
18.1.2016 |
odvoz odpadu VK |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
55,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020440 |
26.8.2020 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
55,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018040 |
25.4.2018 |
práce plošinou |
Centrumkominov, s.r.o. |
47460326 |
55,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2022366 |
14.7.2022 |
uloženie odpadu |
Základná škola |
36125121 |
55,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024228 |
25.6.2024 |
dovoz vody |
Chudý Ľuboš |
|
55,70 EUR |
