Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018470 | 23.11.2018 | odvoz odpadu VK | Lukáč Miroslav | 56,28 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022141 | 28.4.2022 | uloženie bioodpadu v zbernom dvore | DORSA s.r.o. | 47874155 | 56,34 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020055 | 24.2.2020 | uloženie odpadu | Ďurneková Viera | 56,36 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2016013 | 22.8.2016 | tabuľa reflex, nálepky, hmlovka | TRIO - autopotreby Ján Jakubec | 30875021 | 56,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5764792855 | 20.8.2014 | tel.hovory, internet | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 56,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021759 | 31.12.2021 | uloženie bioodpadu na ZD | DORSA s.r.o. | 47874155 | 56,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015139 | 11.5.2015 | odvoz a uloženie odpadu | ELSTER, s. r. o. | 31421482 | 56,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016226 | 15.6.2016 | odvoz odpadu | Pániková Nora | 56,51 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7749925054 | 17.5.2013 | hlasové služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 56,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022369 | 14.7.2022 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | DORSA s.r.o. | 47874155 | 56,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0755707892 | 17.12.2013 | telefónne služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 56,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021698 | 3.1.2022 | el.energia VO vyúčt. | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 56,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 214005220 | 1.7.2014 | kancel.stolička | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 56,76 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015413 | 24.9.2015 | odvoz odpadu | Galik Matúš | 56,78 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023157 | 25.4.2023 | telefóne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 56,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023399 | 20.7.2023 | oprava defektu bager | Jankech František JaKub | 32779755 | 56,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023708 | 18.12.2023 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 56,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022033 | 1.2.2022 | uloženie bioodpadu v zbernom dvore | DORSA s.r.o. | 47874155 | 56,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 28549928 | 25.2.2011 | Materiál | Reca Slovensko s. r. o. | 35789140 | 56,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014335 | 21.7.2014 | odvoz materiálu | Krajčovic Vlado | 56,88 EUR |
