| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017240 |
30.6.2017 |
dovoz vody |
Novotný Ján |
|
57,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021338 |
27.7.2021 |
preprave jurty |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
57,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181403439 |
21.11.2018 |
hygien.potreby |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
57,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021746 |
3.1.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
57,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215111013 |
10.8.2015 |
obloženie brzdy, ND Kramer |
KLC SERVIS, s.r.o. |
36620068 |
57,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013458 |
5.11.2013 |
odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
57,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7763649794 |
14.7.2014 |
tel.hovory, internet |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
57,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022067 |
21.2.2022 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
57,47 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020456 |
22.9.2020 |
odvoz odpadu |
Ústredie práce, ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom |
30794536 |
57,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800100 |
25.4.2018 |
ND na sklápač |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
57,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020615 |
30.12.2020 |
telekom. služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
57,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023244 |
23.5.2023 |
telefonické hovory, vytyčovacie práce |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
57,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217010091 |
24.5.2017 |
kancel.potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
57,57 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012213 |
31.5.2012 |
Oprava poškodeného dopravného značenia |
Beňo Vladimír |
|
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012518 |
31.10.2012 |
Nakladanie stavebného odpadu nakladačom UNC |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012036 |
30.11.2012 |
Spájací set |
SAMBA LIGHTING SYSTEMS, s.r.o. |
31320252 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014080 |
27.3.2014 |
rezanie betónu |
Ďuriš pavol |
|
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014131 |
7.4.2014 |
rezanie asfaltu |
Podolan Jozef |
3459617 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
141405279 |
15.12.2014 |
vôňa na verejné WC |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215001366 |
9.2.2015 |
tonery |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
57,60 EUR |
