Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023157 | 25.4.2023 | telefóne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 56,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023399 | 20.7.2023 | oprava defektu bager | Jankech František JaKub | 32779755 | 56,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023708 | 18.12.2023 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 56,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022033 | 1.2.2022 | uloženie bioodpadu v zbernom dvore | DORSA s.r.o. | 47874155 | 56,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 28549928 | 25.2.2011 | Materiál | Reca Slovensko s. r. o. | 35789140 | 56,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014335 | 21.7.2014 | odvoz materiálu | Krajčovic Vlado | 56,88 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016093 | 24.3.2016 | výrub drevín | Novotná Ľubica | 56,88 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021206 | 24.5.2021 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | DORSA s.r.o. | 47874155 | 56,94 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015489 | 19.11.2015 | zber skla | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 56,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254170016 | 25.4.2017 | materiál na MK | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 56,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021292 | 27.7.2021 | uloženie odpadu | EUR-MED | 46154671 | 56,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023743 | 18.12.2023 | materiál na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 56,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017527 | 3.11.2017 | odvoz odpadu VK | Bielčiková Zdenka | 56,96 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019369 | 20.8.2019 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | DORSA s.r.o. | 47874155 | 57,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022565 | 21.10.2022 | odvoz odpadu | Straková Andrea | 57,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021325 | 27.7.2021 | dovoz vody | Beňo Ján | 57,01 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015043 | 24.2.2015 | vývoz odpadu | Marušic Ladislav | 57,06 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019187 | 17.7.2019 | odvoz odpadu VK | Rekreačné zariadenie JAVORINKA s.r.o. | 50076710 | 57,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 641200 | 20.8.2014 | súmrak.stmievač | ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. | 36324116 | 57,07 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014193 | 26.5.2014 | odvoz bioodpadu | ELSTER, s. r. o. | 31421482 | 57,10 EUR |
