| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
151405265 |
12.11.2015 |
deovoňa na verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016319 |
16.8.2016 |
zametanie |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201700087 |
25.4.2017 |
servis Fabia NM 541 CN |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
171403743 |
30.10.2017 |
vône na verejné WC |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10219060 |
26.3.2019 |
oprava čapov |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100037 |
23.5.2019 |
oboznámenie obsluh MV |
Hargaš Bohuslav |
33443025 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10219245 |
24.9.2019 |
strihanie plechov, frézovanie |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020190 |
25.5.2020 |
ráfik oceľový NM 697 CM |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020421 |
26.8.2020 |
odber vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020489 |
23.9.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020582 |
29.10.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020637 |
30.11.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020682 |
30.12.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021042 |
5.3.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021078 |
25.3.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021152 |
21.5.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021219 |
24.5.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021350 |
22.7.2021 |
bezpečnostný pás pre elektrikára |
Safe time s.r.o. |
44035152 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021363 |
27.7.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021459 |
24.8.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
57,60 EUR |
