| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022438 |
16.8.2022 |
odovz odpadu z Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
58,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022562 |
21.10.2022 |
vývoz odpadu z Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
58,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022674 |
20.12.2022 |
odpad Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
58,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022747 |
9.1.2023 |
vývoz odpadu z Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
58,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023134 |
24.4.2023 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
58,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023731 |
15.1.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
58,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9771478869 |
9.3.2015 |
tel. hovory, internet |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
58,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021072 |
26.2.2021 |
pracovná obuv |
GLX Slovensko s.r.o. |
52027031 |
58,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021278 |
26.7.2021 |
uloženie bioodpadu |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
58,38 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019430 |
21.10.2019 |
odvoz odpadu VK |
Naď Martin, Ing. |
|
58,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020314 |
30.7.2020 |
dovoz vody |
Ostrovska Martina |
|
58,51 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023496 |
16.10.2023 |
uloženie odpadu |
Závadský Andrej |
|
58,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111400839 |
4.3.2011 |
Papierové utierky |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
58,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
528/12 |
20.2.2013 |
Čap, skrutka |
HONTAPEX spol. s r. o. |
30226716 |
58,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017574 |
19.12.2017 |
odvoz VK |
Holeša František |
|
58,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30160239 |
3.2.2016 |
wifi router |
RadioLAN |
35892641 |
58,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120100151 |
3.10.2012 |
Pracovná obuv |
GLX Slovakia s. r. o. |
46018808 |
58,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023649 |
27.11.2023 |
ND na NM 488 CK |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
58,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10214184 |
1.7.2014 |
kooperačné práce |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
58,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018210 |
25.6.2018 |
uloženie odpadu |
eurowin trade s.r.o. |
50334085 |
58,70 EUR |
