| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
30160239 |
3.2.2016 |
wifi router |
RadioLAN |
35892641 |
58,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120100151 |
3.10.2012 |
Pracovná obuv |
GLX Slovakia s. r. o. |
46018808 |
58,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023649 |
27.11.2023 |
ND na NM 488 CK |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
58,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10214184 |
1.7.2014 |
kooperačné práce |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
58,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018210 |
25.6.2018 |
uloženie odpadu |
eurowin trade s.r.o. |
50334085 |
58,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
38570477 |
13.7.2015 |
kufrík na náradie |
Reca Slovensko s. r. o. |
35789140 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10216302 |
22.11.2016 |
zhotovenie príruby rúry |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019054 |
26.3.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020516 |
25.9.2020 |
odvoz odpadu VK |
Ján Báž MGa.ARTBAZ |
44180870 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020530 |
23.11.2020 |
aktualizácia Money S3 |
Solitea Slovensko , a.s. |
36237337 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020624 |
30.11.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021370 |
22.7.2021 |
servis NM 488 CK |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021684 |
1.12.2021 |
Money 2022 |
Solitea Slovensko , a.s. |
36237337 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022724 |
20.12.2022 |
školenie |
INISOFT s.r.o. |
45234469 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023750 |
18.12.2023 |
materiál na opravy |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16110189 |
22.11.2016 |
ND na multicar |
MINAM servis a.s. |
29216672 |
58,83 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018040 |
23.2.2018 |
posyp lesných ciest |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
58,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024234 |
25.6.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Základná škola |
36125121 |
58,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400093 |
1.12.2014 |
podpora Money 2015 |
PROBE - Ing. Jaroslav Petráš |
11750103 |
59,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012327 |
24.7.2012 |
Zber a prevoz sklených črepov |
Obecný úrad |
00311456 |
59,09 EUR |
