| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020378 |
27.8.2020 |
stykač |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
59,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022304 |
29.7.2022 |
OPP Zámečník |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
59,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2021593 |
28.10.2021 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
59,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160316 |
21.11.2016 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
59,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023254 |
6.6.2023 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
Základná škola |
36125121 |
59,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2766712537 |
28.11.2014 |
tel. hovory, internet |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
59,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA-11-00122 |
18.3.2011 |
Servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
59,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA 2012023 |
9.3.2012 |
Použitie vibračného valca |
Jozef Bachár Stavokomplet |
11975300 |
59,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017472 |
3.11.2017 |
polievanie betonu |
BUILD SMILE, s.r.o. |
47588101 |
59,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2019648 |
31.12.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
59,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021583 |
28.10.2021 |
odvoz odpadu VK |
Škriečka Peter |
|
59,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2021717 |
31.12.2021 |
uloženie bioodpadu |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
59,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
Vf2023221 |
19.5.2023 |
drvenie bioodpadu |
Balga Ján |
|
59,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018171 |
30.5.2018 |
uloženie odpadu |
JKT Projekt |
47535831 |
59,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180066 |
29.6.2018 |
rukavice pracovné |
Pavol Čamek KOVO |
34550488 |
59,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022155 |
27.4.2022 |
kefa |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
59,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020062 |
25.2.2020 |
výkon nakladača |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
59,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021672 |
1.12.2021 |
telekom. služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
59,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021780 |
3.1.2022 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
59,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021911 |
10.1.2022 |
telekom.služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
59,53 EUR |
