| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013070 |
15.3.2013 |
Použitie nakladača UNC |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014152 |
15.4.2014 |
výkon nakladača UNC |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014259 |
30.6.2014 |
prípravné práce na "Cestu rozprávkovým lesom" |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014338 |
21.7.2014 |
výkon UNC |
Dubnik Club, s. r. o. |
36686433 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014368 |
19.8.2014 |
dovoz zeminy |
Baláž, JUDr. |
|
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014027 |
28.11.2014 |
dopytové konanie na dodávku plynu |
B4F Slovakia s.r.o. |
46112481 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015063 |
12.3.2015 |
orez drevín |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221503063 |
20.4.2015 |
batéria 12 V |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015299 |
17.8.2015 |
výkon UNC |
Dubnik Club, s. r. o. |
36686433 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1501534 |
18.1.2016 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10216018 |
25.2.2016 |
čap radlice |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201604 |
22.4.2016 |
vytýčenie sietí |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160058 |
16.12.2016 |
ročná a prevádzková kontrola detského ihriska |
KOSTE plus s.r.o. |
48324582 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017055 |
1.3.2017 |
výkon nakladača UNC |
POHREBNÍCTVO STARÁ TURÁ s.r.o. |
50474341 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017204 |
30.6.2017 |
výkon nakladača |
Ferík Peter |
|
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
38301810 |
18.6.2018 |
vzdialený prístup Softip Packet |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
39300754 |
26.3.2019 |
služby cez vzdialený prístup |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
39301618 |
16.7.2019 |
servis pc SOFTIP |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019253 |
22.7.2019 |
odstránenie betónu |
Bellcroft s.r.o. |
36257761 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019417 |
21.10.2019 |
hĺbenie jám |
Podjavorinské výrobné družstvo, Stará Turá |
00167878 |
60,00 EUR |
