| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
254150010 |
9.3.2015 |
dverový záves, zámky |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
60,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023253 |
23.5.2023 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
60,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1911901553 |
15.11.2019 |
ND na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
60,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021523 |
14.10.2021 |
telekom.služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
60,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012110 |
3.10.2012 |
Kontrola |
Zongor Dušan |
41131151 |
60,31 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020576 |
29.10.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
60,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014607 |
20.1.2015 |
spotreba vody |
ZO Šášnatá Jaroslav Filus |
|
60,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017327 |
31.7.2017 |
spotreba vody za 2.štvrťrok 2017 |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
60,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140419 |
29.12.2014 |
el materiál, ističe, vodiče |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
60,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51801020 |
29.6.2018 |
bočné orientačné svetlá NM 488 CK |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
60,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021533 |
14.10.2021 |
práca s hydraul. rukou |
V-TECH s.r.o. |
53633610 |
60,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022633 |
21.11.2022 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
60,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019111 |
29.4.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
60,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020303 |
30.7.2020 |
odvoz odpadu VK |
Bielčik Bohuslav |
|
60,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022748 |
20.12.2022 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
60,61 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018330 |
23.8.2018 |
uloženie odpadu |
Švantner Miloš |
|
60,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201402004805 |
22.9.2014 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
60,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020080 |
12.3.2020 |
ND na zberové nádoby |
ELKOPLAST Slovakia s. r. o. |
36851264 |
60,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
902002079 |
16.7.2019 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
60,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11800103 |
29.6.2018 |
ND na opravy |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
60,72 EUR |
