| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022592 |
27.10.2022 |
brúska Gude |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
61,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023329 |
10.7.2023 |
dovoz vody cisternou |
Podolanová Zuzana |
|
61,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023357 |
28.8.2023 |
dovoz vody cisternou |
Podhradská Jana |
|
61,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023426 |
18.9.2023 |
odvoz odpadu VK |
Kobza Michal |
|
61,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012191 |
16.5.2012 |
Odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
61,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016315 |
16.8.2016 |
odvoz odpadu |
Puškárová Zdenka |
|
61,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201700296 |
31.10.2017 |
servis Fábia |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
61,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201700296 |
23.11.2017 |
servis NM 541 CN |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
61,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254160019 |
21.4.2016 |
materiál na MK |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
61,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7247487662 |
16.5.2012 |
Dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
62,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5504681 |
24.8.2015 |
ND na multicar |
Světluška s.r.o. |
26257645 |
62,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021742 |
3.1.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
62,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022743 |
9.1.2023 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
62,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5172163121 |
23.8.2012 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
62,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1921878318 |
25.4.2017 |
tablet na VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
62,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018339 |
24.8.2018 |
uloženie odpadu |
Klimáček Martin |
|
62,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022337 |
27.6.2022 |
dovoz vody |
Caltík Milan |
|
62,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019321 |
19.8.2019 |
uloženie odpadu |
kuricová Eva |
|
62,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
258130142 |
15.7.2013 |
obrubník |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
62,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13HVF535 |
23.8.2013 |
drogéria |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
62,28 EUR |
