| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015490 |
19.11.2015 |
odvoz odpadu |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
63,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021337 |
27.7.2021 |
dovoz vody |
Kyselý Martin |
|
63,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021196 |
27.5.2021 |
ND |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
64,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
28574510 |
25.1.2012 |
ARECAL ULTRA 400ML, VYSOKOTL.PRILN.MAZADLO ARECAL 400 ML, ARECAL-NOVOCLEAN 500ML |
Reca Slovensko s. r. o. |
35789140 |
64,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10171393 |
22.9.2014 |
mazací tuk |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
64,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012258 |
6.6.2012 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
64,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018089 |
25.4.2018 |
dovoz kameňa |
Redaj František |
|
64,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013469 |
10.12.2013 |
zber a prevoz črepov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
64,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140233 |
20.8.2014 |
ND na verejné osvetlenie |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
64,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013437 |
23.10.2013 |
uloženie bioodpadu |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
64,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023638 |
27.11.2023 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
64,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700050 |
4.1.2018 |
pásky, reťaze, skrutky |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
64,31 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012113 |
4.4.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
MIM system s.r.o. |
36332089 |
64,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014113 |
7.4.2014 |
zber skla |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
64,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21301875 |
3.4.2013 |
Papierové utierky |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
64,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022294 |
27.6.2022 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
64,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020203 |
22.6.2020 |
uloženie bio odpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
64,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024241 |
27.5.2024 |
náhradné diely |
Traktordiely Pavol Podmajerský |
54000386 |
64,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020289 |
30.7.2020 |
dovoz vody |
Hornáček Lukáš |
|
64,51 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022685 |
20.12.2022 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
64,55 EUR |
