| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016220 |
15.6.2016 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
66,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016259 |
13.7.2016 |
dovoz vody |
Novotný Ján |
|
66,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016378 |
26.8.2016 |
odvoz odpadu VK |
Gajdošíková Zuzana |
|
66,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019162 |
24.5.2019 |
odvoz odpadu VK |
Markech Milan |
|
66,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023503 |
20.9.2023 |
servis pneu |
Jankech František JaKub |
32779755 |
66,14 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023299 |
10.7.2023 |
dovoz vody cisternou |
Bašnák Tomáš |
|
66,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020399 |
21.9.2020 |
olej hydraulický |
AVE - MOTO, s.r.o. |
34144293 |
66,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3140761 |
15.12.2014 |
zámok hydr. |
KURTA spol s r.o. |
31592490 |
66,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021699 |
3.1.2022 |
el.energia VO vyúčt. |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
66,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900016 |
15.7.2019 |
materiál |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
66,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150774 |
12.11.2015 |
jokel 60/40/3 |
Spoj-Ocel |
17537452 |
66,49 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018043 |
23.2.2018 |
uloženie odpadu |
EUROWIN PLUS s.r.o. |
47353058 |
66,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1901065 |
26.3.2019 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
66,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021629 |
1.12.2021 |
servis makita |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
66,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201800341 |
11.12.2018 |
servis NM 541 CN |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
66,53 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018528 |
23.1.2019 |
uloženie bio odpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
66,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019421 |
21.10.2019 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Lukač Miroslav |
|
66,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190071 |
19.11.2019 |
poplatok za doménu tsst.sk, prevádzka www stránky |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
66,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020267 |
25.6.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
66,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020572 |
28.10.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
66,60 EUR |
