| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014306 |
18.7.2014 |
dopravná značka ZŤP |
Očenášek Karol |
|
65,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017630 |
15.1.2018 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
65,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020084 |
11.3.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
65,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024281 |
19.7.2024 |
dovoz vody |
Nosková Ivana |
|
65,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018186429 |
25.5.2015 |
náradie |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
65,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6131283 |
19.12.2013 |
elektromateriál |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
65,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018033662 |
25.9.2013 |
spray údržbarsky |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
65,83 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018155 |
15.5.2018 |
odvoz odpadu z Jiráskova 165/2 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
65,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170963 |
31.10.2017 |
tabuľky, cvikačky |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
65,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Ofa130003 |
20.2.2013 |
Makita brúska uhlová |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
65,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17017 |
13.3.2017 |
olejový radiátor |
JM Elektro s.r.o. |
47137622 |
65,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
342019 |
18.11.2019 |
porez dubovej guľatiny |
Malárik Ján AUTODREVOCEL |
30032911 |
65,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA 2012140 |
12.7.2012 |
Dodanie betónovej zmesi |
Jozef Bachár Stavokomplet |
11975300 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016451 |
26.10.2016 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201600260 |
15.12.2016 |
servis NM 891AS |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201700046 |
13.3.2017 |
oprava elektroinštalácie Berlingo |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700619 |
25.5.2017 |
servis PC, UPS Battery, kalibrácia |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019294 |
19.8.2019 |
kosenie |
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. |
31924654 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022235 |
20.5.2022 |
odvoz a drvenie bioodpadu |
Kucej Eduard |
|
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012013 |
24.1.2012 |
Zber a prevoz sklených črepov |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
66,05 EUR |
