| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023650 |
4.12.2023 |
vývoz odpadu z Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
67,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023696 |
25.12.2023 |
odvoz odpadu VK |
Hrabinová Iveta |
|
67,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024014 |
19.2.2024 |
odpad Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
67,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024058 |
26.3.2024 |
vývoz odpadu z Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
67,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024109 |
24.4.2024 |
vývoz odpadu Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
67,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024229 |
25.6.2024 |
vývoz odpadu Tesco Stara Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
67,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024285 |
19.7.2024 |
vývoz odpadu z Tesca |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
67,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1911900639 |
16.7.2019 |
svorka, vidlica, spojka |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
67,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019099 |
29.4.2019 |
spotreba vody |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
67,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015400 |
10.9.2015 |
odvoz bioodpadu |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
67,27 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013060 |
15.3.2013 |
Uloženie stavebného odpadu |
Ličková Alžbeta |
|
67,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130286 |
10.6.2013 |
materiál |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
67,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022072 |
16.3.2022 |
znrštovacia hadička |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
67,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1605126 |
13.6.2016 |
rukoväť |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
67,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21522469 |
14.12.2015 |
palivový flter |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
67,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022207 |
12.5.2022 |
materiál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
67,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016473 |
26.10.2016 |
dovoz materiálu |
Koštial Ján |
|
67,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016487 |
22.11.2016 |
dovoz materiálu |
Straka Juraj |
|
67,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017272 |
30.6.2017 |
odvoz odpadu VK |
Pakan Ondrej |
|
67,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022345 |
27.6.2022 |
dovoz vody |
Jakubík Miroslav |
|
67,56 EUR |
