| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020510 |
30.10.2020 |
poplatok za doménu tsst.sk, prevádzka stránky |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
66,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020717 |
30.12.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
66,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021752 |
3.1.2022 |
poplatok za doménu 2021 |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
66,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022010 |
1.2.2022 |
poplatok za doménu 2021 |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
66,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023131 |
24.4.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
66,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110048 |
15.7.2011 |
Materiál |
JMJ ložiská NMnV, s. r. o. |
35881054 |
66,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020514 |
23.11.2020 |
telef. hovory, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
66,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024281 |
27.5.2024 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
66,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014416 |
15.9.2014 |
dovoz betonu |
AZE Komplex s.r.o. |
35909200 |
66,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2019260 |
22.7.2019 |
odvoz odpadu VK |
Naď Martin, Ing. |
|
66,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020269 |
25.6.2020 |
výkon plošiny |
Lstaving s.r.o. |
46270019 |
66,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020606 |
30.11.2020 |
odvoz odpadu VK |
Ján Báž MGa.ARTBAZ |
44180870 |
66,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2021133 |
21.5.2021 |
odvoz odpadu VK |
SETO, Radoslav Setnický |
40546128 |
66,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021556 |
28.10.2021 |
použitie plošiny |
Janka Ďurišová |
|
66,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022550 |
27.9.2022 |
odvoz odpadu VK |
Valúch Marián |
|
66,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10171074 |
14.7.2014 |
olej na uNC |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
66,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900011 |
26.4.2019 |
ložiská, vrtáky, guferá, spony |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
66,99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017339 |
9.8.2017 |
dovoz vody |
Galbavá Nikoleta |
|
67,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1169125 |
22.11.2016 |
rastlinný materiál - viola |
SEEDSTAR spol. s r.o. |
36529338 |
67,03 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012287 |
12.7.2012 |
Zapožičanie predajných stánkov |
Holota Jaroslav |
33441499 |
67,20 EUR |
