| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018496 |
23.1.2019 |
uloženie odpadu |
Vaško Igor |
|
68,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100409 |
18.7.2019 |
ND na ihriská |
EURO-METAL spol. s r.o. |
31636501 |
68,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5747959031 |
31.5.2013 |
Hlasové služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
68,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201600095 |
13.6.2016 |
servis NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
68,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012270 |
6.6.2012 |
Poplatok za paušál |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
68,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700005 |
13.3.2017 |
ND |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
68,87 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014396 |
25.8.2014 |
dovoz materiálu |
Krajčovic Vlado |
|
68,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201702004825 |
30.10.2017 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
68,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023595 |
31.10.2023 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
68,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181403079 |
20.11.2018 |
hygienické potreby |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
68,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
211800179 |
11.12.2018 |
el. energia-rekonštrukcia chodníka Hurbanova 156/74 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
68,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102100086 |
18.3.2011 |
Brúsenie noža drvičky |
EÚ-Interier s. r. o. |
36301884 |
69,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150158 |
1.7.2015 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
69,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3900853237-1 |
13.9.2016 |
router |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
69,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020594 |
30.12.2020 |
plyn skleník a ZD |
SPP, a.s. |
35815256 |
69,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021002 |
12.1.2021 |
dodávka plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
69,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021046 |
24.2.2021 |
spotreba plynu skleník a ZD |
SPP, a.s. |
35815256 |
69,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021119 |
25.3.2021 |
spotreba plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
69,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021191 |
27.5.2021 |
spotreba plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
69,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021241 |
31.5.2021 |
spotreba plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
69,00 EUR |
