| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021436 |
30.9.2021 |
dopravná značka
|
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
70,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022682 |
1.12.2022 |
Money 2023 |
Solitea Slovensko , a.s. |
36237337 |
70,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023650 |
27.11.2023 |
aktualizácia Money 2024 |
Seyfor Slovensko , a.s. |
36237337 |
70,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023510 |
16.10.2023 |
odvoz odpadu |
Materská škola |
51490609 |
71,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115781 |
23.8.2018 |
servis NM 788 BM |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
71,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016447 |
26.10.2016 |
uloženie odpadu |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
71,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015016 |
2.7.2015 |
štrkopiesok |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
71,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023451 |
27.9.2023 |
odobratý olej |
LADISCO s.r.o. |
36806978 |
71,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400734 |
22.9.2014 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
71,11 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2023283 |
19.6.2023 |
dovoz vody cisternou |
Bartkovský Ján |
|
71,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150059 |
9.3.2015 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
71,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51801079 |
23.8.2018 |
servis NM 697 CM |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
71,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021303 |
27.7.2021 |
odvoz odpadu |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
71,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014601 |
20.1.2015 |
miesto na reklamu |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
71,39 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015568 |
18.1.2016 |
reklamné zariadenie |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
71,39 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016565 |
26.1.2017 |
reklamné zariadenie |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
71,39 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016571 |
26.1.2017 |
reklamné zariadenie |
ALFA Reklama s.r.o. |
36479721 |
71,39 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017619 |
15.1.2018 |
za reklamné zariadenie |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
71,39 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017624 |
15.1.2018 |
miesto na osadenie reklamneho zariadenia |
ALFA Reklama s.r.o. |
36479721 |
71,39 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019624 |
31.12.2019 |
za reklamné zariadenie na základe zmluvy |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
71,39 EUR |
