| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015064 |
12.3.2015 |
uloženie odpadu |
MIM system s.r.o. |
36332089 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201720 |
25.4.2017 |
odobratie sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1189105 |
25.6.2018 |
tagetes patula, výsadba |
SEEDSTAR spol. s r.o. |
36529338 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100117 |
21.11.2018 |
doškolenie obsluhy |
Hargaš Bohuslav |
33443025 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1801608 |
15.1.2019 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900246 |
13.3.2019 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020353 |
26.8.2020 |
odber vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020740 |
18.1.2021 |
reklamné zariadenie |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020745 |
18.1.2021 |
miesto na osadenie reklamnej tabule |
ALFA Reklama s.r.o. |
36479721 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021265 |
23.7.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021420 |
20.8.2021 |
výkon nakladača |
Krištofová Augustína |
40273342 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021521 |
28.10.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021710 |
31.12.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021752 |
31.12.2021 |
reklamné zariadenie |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021756 |
31.12.2021 |
miesto na osadenie reklamy |
ALFA Reklama s.r.o. |
36479721 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021785 |
3.1.2022 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022042 |
1.2.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022315 |
27.6.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022414 |
29.7.2022 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022459 |
17.8.2022 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
72,00 EUR |
