| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013247 |
1.7.2013 |
kosenie areálu |
Dubnik Club, s. r. o. |
36686433 |
73,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021333 |
27.7.2021 |
dovoz vody |
Hornáček Lukáš |
|
73,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021700 |
3.1.2022 |
el.energia VO vyúčt. |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
73,51 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024053 |
26.3.2024 |
použitie plošiny |
Chachula Peter |
|
73,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024170 |
29.5.2024 |
použitie plošiny |
Technotour s.r.o. |
36704482 |
73,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017426 |
13.9.2017 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Pakan Ondrej |
|
73,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54FV01385 |
28.3.2014 |
elektromateriál |
Světluška s.r.o. |
26257645 |
73,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1055540 |
25.4.2017 |
zneškodnenie odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
73,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201300080 |
14.5.2013 |
servis |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
73,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811801573 |
27.8.2018 |
pozdlžna kladka 10A |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
73,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201706 |
13.3.2017 |
odobratie stavebnej sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
73,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017171 |
23.5.2017 |
uloženie bioodpadu |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
73,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180015 |
23.2.2018 |
ND |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
73,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020273 |
23.7.2020 |
kľučka dverí |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
73,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023449 |
27.9.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
73,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023605 |
27.11.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
73,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016147 |
21.4.2016 |
značka P a vodorovné dopravné značenie |
Brešťenský Juraj |
17663245 |
73,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011036 |
20.7.2011 |
Prevádzka vysokozdvižnej plošiny |
AGEDER s. r. o. |
36842664 |
73,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1911204505 |
22.9.2014 |
doplnky k mobilom |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
73,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190164 |
23.5.2019 |
cement |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
73,92 EUR |
