| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021295 |
22.7.2021 |
internet ZD |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
75,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022313 |
29.7.2022 |
internet ZD |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
75,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020608 |
30.12.2020 |
dosla plast. m2 |
RELM, spol. s.r.o |
34102132 |
75,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022031 |
1.2.2022 |
ND na metlu HAAGA |
Euronáradie SK s.r.o. |
51155486 |
75,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
702000474 |
21.2.2017 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201702004811 |
30.10.2017 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022055 |
21.2.2022 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
76,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019095 |
29.4.2019 |
odobratý olej a tuky |
LADISCO s.r.o. |
36806978 |
76,14 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022050 |
21.2.2022 |
odobratie oleja |
LADISCO s.r.o. |
36806978 |
76,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021030 |
24.2.2021 |
posilovač a lanko bŕzd |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
76,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300693 |
25.9.2013 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
76,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017065 |
13.3.2017 |
použitie plošiny pri oreze drevín |
Struhárik Dušan |
|
76,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017504 |
3.11.2017 |
uloženie bioodpadu |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
76,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018033 |
23.2.2018 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
76,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018302 |
23.8.2018 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
76,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018490 |
23.1.2019 |
uloženie bio odpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
76,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019450 |
21.10.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
76,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023558 |
19.10.2023 |
použitie plošiny |
Masár Viktor |
|
76,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023700 |
8.1.2024 |
odvoz odpadu |
Hučko Alexander |
|
76,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022141 |
27.4.2022 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
76,27 EUR |
