| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018108 |
25.4.2018 |
uloženie biodpadu |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
78,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019284 |
19.8.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
78,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023079 |
16.3.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
78,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
OF7031043 |
16.1.2014 |
rašelina |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
78,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016359 |
17.8.2016 |
dovoz materiálu |
Koštial Ján |
|
78,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1300222 |
2.7.2013 |
materiál |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
78,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1442204652 |
23.3.2015 |
silik., univ, opravárenský spraj |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
78,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219006347 |
15.11.2019 |
školenie Vráblová |
Wellness s.r.o. |
35844965 |
78,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024276 |
27.5.2024 |
voda za 4/2024 |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
78,91 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012600 |
4.1.2013 |
Spotreba vody |
Lehotský Zvonimír |
|
78,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016041 |
27.5.2016 |
preprava dreva, Topolecká - Stará Turá |
Ekopres s. r. o. |
31619533 |
78,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900071 |
26.4.2019 |
ND na opravy |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
79,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020520 |
25.9.2020 |
uloženie odpadu |
Barančik František |
|
79,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120123 |
12.4.2012 |
Materiál štrk |
Ivan Kozinka AUTODOPRAVA IKATRANS |
11975008 |
79,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012473 |
9.10.2012 |
Odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
79,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221513406 |
30.9.2015 |
ND na kosačku ISEKI |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
79,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017040 |
23.2.2017 |
posyp lesných ciest |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
79,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017085 |
24.3.2017 |
plošina a orez drevín |
HUFI s.r.o. |
31430961 |
79,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020048 |
19.2.2020 |
elektro tape flex čieny, modrý , žltý |
TECG MASTERS Slovakia |
31701892 |
79,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020649 |
28.12.2020 |
uloženie odpadu |
Kobza Michal |
|
79,20 EUR |
