| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024276 |
27.5.2024 |
voda za 4/2024 |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
78,91 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012600 |
4.1.2013 |
Spotreba vody |
Lehotský Zvonimír |
|
78,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016041 |
27.5.2016 |
preprava dreva, Topolecká - Stará Turá |
Ekopres s. r. o. |
31619533 |
78,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900071 |
26.4.2019 |
ND na opravy |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
79,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020520 |
25.9.2020 |
uloženie odpadu |
Barančik František |
|
79,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120123 |
12.4.2012 |
Materiál štrk |
Ivan Kozinka AUTODOPRAVA IKATRANS |
11975008 |
79,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012473 |
9.10.2012 |
Odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
79,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221513406 |
30.9.2015 |
ND na kosačku ISEKI |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
79,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017040 |
23.2.2017 |
posyp lesných ciest |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
79,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017085 |
24.3.2017 |
plošina a orez drevín |
HUFI s.r.o. |
31430961 |
79,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020048 |
19.2.2020 |
elektro tape flex čieny, modrý , žltý |
TECG MASTERS Slovakia |
31701892 |
79,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020649 |
28.12.2020 |
uloženie odpadu |
Kobza Michal |
|
79,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021610 |
28.10.2021 |
odvoz VK |
Moravčík Peter |
|
79,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022344 |
27.6.2022 |
dovoz vody |
Viktorius Štefan |
|
79,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4745019943 |
25.1.2013 |
Faktúra za služby pevnej siete |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
79,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202004224 |
12.7.2012 |
Kancelárské potreby |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
79,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130014 |
18.12.2013 |
pneuservis |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
79,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8746976153 |
20.2.2013 |
Hlasové služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
79,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110120064 |
4.4.2012 |
Dosky kartáča |
Unikont Group s. r. o. |
41193113 |
79,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012464 |
3.10.2012 |
Dovoz materiálu |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
79,32 EUR |
