| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024219 |
30.5.2024 |
dovoz vody |
Fecková Monika |
|
79,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1901312 |
18.11.2019 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
79,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015151 |
18.5.2015 |
plošina a drvenie bioodpadu |
Beszédes Peter |
|
79,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021733 |
31.12.2021 |
odvoz odpadu VK |
Obecný úrad Vaďovce |
00313126 |
79,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120174 |
24.9.2012 |
Odber a zvýšené náklady za pretriedenie a prepravu |
ENEX trade, s. r. o. |
45600198 |
79,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170128 |
8.12.2017 |
materiál |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
79,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
79112017 |
3.1.2018 |
ND na NM 488 CK |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
79,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160145 |
6.6.2016 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
79,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020239 |
23.6.2020 |
odvoz zeminy |
Vaško Igor |
|
79,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
211100025 |
20.8.2014 |
oprava toalety na dome smútku |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
79,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14FV303 |
28.3.2014 |
toaletný papier |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
79,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
300697 |
30.4.2013 |
pneumatiky |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
79,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019287 |
19.8.2019 |
odvoz odpadu VK |
Ušiak Michal |
|
79,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140100813 |
22.9.2014 |
el.skriňa, Drg.dolina |
RELM, spol. s.r.o |
34102132 |
79,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140100801 |
22.9.2014 |
el. skriňa VO |
RELM, spol. s.r.o |
34102132 |
79,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018510 |
24.9.2018 |
materiál na MK |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
79,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022175 |
29.4.2022 |
ND na opravy |
Michal Hruška MET AGRO |
35242574 |
79,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024275 |
27.5.2024 |
internet ZD, verejná IP adresa-poplatok |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
79,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014084 |
14.4.2014 |
vložné na snem ZOVP SR |
Združenie organizácií verejných prác SR |
|
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12019116 |
18.7.2019 |
požiarna ochrana a BOZP |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
