Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014123 | 7.4.2014 | odvoz odpadu VK | Rímskokatolícka cirkev Farnosť Stará Turá | 80,58 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022631 | 21.11.2022 | vývoz odpadu VK | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 80,65 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019427 | 21.10.2019 | uloženie odpadu | Stavokomplet | 31443443 | 80,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14903 | 22.9.2014 | hygienické potreby na verejné WC | Hygotrend SK s.r.o. | 44501781 | 80,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 141098 | 28.11.2014 | hygienické potreby | Hygotrend SK s.r.o. | 44501781 | 80,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5404745 | 17.10.2014 | ND na multicar | Světluška s.r.o. | 26257645 | 80,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019022 | 23.5.2019 | recyklácia tehly | Podolan Jozef | 3459617 | 80,86 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022301 | 27.6.2022 | značka ZŤP | Rojko Milan | 80,88 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024043 | 19.2.2024 | značka ZŤP | Mackovičová Andrea | 80,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012589 | 4.1.2013 | Odvoz odpadu | Peter Petkov | 80,93 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FAV13012 | 22.5.2013 | rastlinný materiál | Ing.Peter DEDÍK - Kvety a okr. dreviny | 17656664 | 81,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014002 | 4.2.2014 | použitie plošiny | ELSTER, s. r. o. | 31421482 | 81,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016551 | 16.12.2016 | výkon plošiny | Technotur s. r. o. | 36704482 | 81,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018146 | 15.5.2018 | výkon JCB | Bača Pavol | 81,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019545 | 26.11.2019 | odobratý olej a tuky | LADISCO s.r.o. | 36806978 | 81,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020159 | 22.5.2020 | použitie plošiny | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 81,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2020381 | 26.8.2020 | použitie plošiny | Technotur s. r. o. | 36704482 | 81,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020739 | 18.1.2021 | odobratý olej | LADISCO s.r.o. | 36806978 | 81,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022127 | 27.4.2022 | odvoz odpadu VK | Slovák Peter | 81,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017161 | 23.5.2017 | odvoz bioodpadu | ELSTER, s. r. o. | 31421482 | 81,02 EUR |
