| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2012252 |
6.6.2012 |
Vykonanie pravidelných a odborných prehliadok a skúšok el. zariadení |
ONDRÁŠKO Dušan EL - DO |
17656273 |
81,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014458 |
13.10.2014 |
zber skla |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
81,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022661 |
22.11.2022 |
materiál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
81,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118001 |
19.3.2018 |
prepínač svetiel NM 068 AD |
ZETECH, s.r.o. |
25516604 |
82,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023298 |
10.7.2023 |
dovoz vody cisternou |
Matejdes Igor |
|
82,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1442173976 |
1.7.2014 |
materiál na opravy |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
82,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6170819 |
10.8.2017 |
ventil vzduchojemu, spätné zrkadlo |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
82,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110027 |
11.4.2011 |
Školenie vodičov |
Rapant Dušan - AUTOŠKOLA MIRA |
33441847 |
82,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130025 |
28.3.2013 |
školenie vodičov |
Rapant Dušan - AUTOŠKOLA MIRA |
33441847 |
82,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016107 |
18.4.2016 |
výkon nakladača |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
82,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012019 |
8.2.2012 |
Odvoz odpadu z bytového domu M.R.Štefánika 382 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
82,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023571 |
25.10.2023 |
mobilný telefóncat S42 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
82,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024313 |
3.6.2024 |
ND vibračná doska |
BTPS |
44424256 |
82,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160100180 |
30.6.2016 |
OPP |
GLX Slovakia s. r. o. |
46018808 |
82,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
28593602 |
16.10.2012 |
Náradie |
Reca Slovensko s. r. o. |
35789140 |
82,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018483 |
23.1.2019 |
odobratý olej |
LADISCO s.r.o. |
36806978 |
82,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020270 |
25.6.2020 |
odobratý olej a tuky |
LADISCO s.r.o. |
36806978 |
82,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018183 |
13.12.2018 |
kamenivo 0/2 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
82,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011074 |
20.7.2011 |
Vývoz kontajnera |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
82,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012246 |
12.6.2012 |
Kosenie samozbernou kosačkou ISEKI |
Hladký Július |
|
82,80 EUR |
