| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2014009 |
2.5.2014 |
materiál na opravy |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
84,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024100 |
24.4.2024 |
zametanie areálu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
84,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201200037 |
22.2.2012 |
Emisná kontrola, oprava el. inštálácie |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
85,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024061 |
1.3.2024 |
skrutky na lavičky |
VISIMPEX, spol. s.r.o. |
34096132 |
85,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1511691 |
18.12.2015 |
sada vrtákov |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
85,03 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018354 |
24.8.2018 |
uloženie bioodpadu |
Lisý Martin, MUDr |
|
85,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5118131737 |
27.4.2011 |
Platba za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
85,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400604 |
21.7.2014 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
85,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170132 |
4.1.2018 |
vrtáky, tesnenia, zámok |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
85,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021323 |
27.7.2021 |
odvoz odpadu VK |
Škrička Peter |
|
85,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022012 |
1.2.2022 |
výkon plošiny |
ELERM, s.r.o. |
47596490 |
85,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023110 |
24.4.2023 |
orez drevín |
Hamster Sk s.r.o. |
52895084 |
85,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023763 |
17.1.2024 |
samolepka |
STILL SR, s.r.o. |
36547123 |
85,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012457 |
3.10.2012 |
Odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Ambruš Martin |
|
85,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1250000680 |
20.4.2015 |
náter na lavičky |
ICLA SR s.r.o. |
34152920 |
85,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51801428 |
24.9.2018 |
priťahovacie madlo |
AVE - MOTO, s.r.o. |
34144293 |
85,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1801284 |
24.9.2018 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
85,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024454 |
23.7.2024 |
odber vody, hydrant |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
85,49 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017310 |
31.7.2017 |
použitie plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
85,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800001 |
26.1.2015 |
upgrade aplikácie ETS |
GORDIC spol. s. r. o. - Organizačná zložka Slovens |
36849553 |
85,56 EUR |
