| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2130084 |
5.11.2013 |
elektro materiál |
Konnex s.r.o. |
17639727 |
88,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202000082 |
23.1.2012 |
Renovácia Toner CANON EP-27 -LBP, CANON FX 10 - L |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
88,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212503 |
16.10.2012 |
Kamenivo do lavičiek |
ALAS SLOVAKIA, s. r. o. |
35825286 |
88,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811801552 |
27.8.2018 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
88,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018398 |
21.9.2018 |
zametanie Podkozince |
Obec Lubina |
00311731 |
88,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016205 |
14.6.2016 |
vývoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
88,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10216276 |
21.11.2016 |
úprava podložiek pod svetlomety |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
88,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017229 |
30.6.2017 |
uloženie bioodpadu |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
88,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10218078 |
23.8.2018 |
ND na UNC |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
88,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022557 |
27.9.2022 |
odvoz odpadu VK |
Gregor Ivan |
|
88,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017004 |
25.4.2017 |
štrkopiesok |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
88,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017566 |
19.12.2017 |
uloženie odpadu |
EUROWIN PLUS s.r.o. |
47353058 |
88,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012505 |
11.10.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
TAKET, s.r.o. |
46196145 |
88,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015262 |
13.8.2015 |
zapožičanie setov a košov |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
88,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017013 |
22.9.2017 |
štrkopiesok 0/22 |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
88,43 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023037 |
15.5.2023 |
eko savé utierky |
MOOIA, s.r.o. |
480929232 |
88,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023274 |
23.5.2023 |
utierky |
MOOIA, s.r.o. |
48092932 |
88,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016404 |
21.9.2016 |
odvoz a uloženie odpadu |
Slávik Peter |
|
88,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012272 |
28.6.2012 |
Odvoz odpadu |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
88,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218112389 |
24.9.2018 |
čap valca |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
88,73 EUR |
