| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1800249 |
15.3.2018 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018093 |
25.4.2018 |
odpad z Holubyho chaty |
Martinček Miroslav |
34400001 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018148 |
15.5.2018 |
zemné práce |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46916512 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018263 |
26.7.2018 |
odber odpadu z Holubyho chaty za 2. štvrťrok 2018 |
Martinček Miroslav |
34400001 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018372 |
21.9.2018 |
odber odpadu z Holubyho chaty za 3. štvrťrok 2018 |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119004 |
28.3.2019 |
hydraulický olej GARD |
ZETECH, s.r.o. |
25516604 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020171 |
25.5.2020 |
rezný kotúč |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020505 |
25.9.2020 |
výkon nakladača |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020547 |
28.10.2020 |
výkon nakladača JCB |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021297 |
22.7.2021 |
oprava čerpadla |
Pumpa servis, s.r.o. |
51264901 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021336 |
22.7.2021 |
skrinka plastová |
Pyroservis a.s. |
30813905 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021869 |
3.1.2022 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022128 |
27.4.2022 |
miesto na osadenie reklamnej tabule |
PADY, s.r. o |
36251216 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023347 |
22.6.2023 |
stihanie plota Dr.Uradnička |
Samuel Ilušák |
51125129 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018334 |
24.8.2018 |
uloženie bioodpadu |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
90,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013354 |
27.8.2013 |
odvoz odpadu |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
90,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020690 |
4.1.2021 |
el.energia, vyučt. ZD |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
90,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022166 |
27.4.2022 |
zhodnotenie stavebného odpadu |
Podolan Jozef |
3459617 |
90,14 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017207 |
30.6.2017 |
odvoz odpadu VK |
Pakan Ondrej |
|
90,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213/15 |
23.3.2015 |
prístrešok nad dvere |
Ján Baďura zámočnícke práce |
4022851 |
90,20 EUR |
