| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
170013 |
21.2.2017 |
ND |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
91,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201800247 |
24.9.2018 |
servis NM 564 AX |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
91,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018535 |
23.1.2019 |
spotreba vody 2018 |
Lehotský Zvonimír, Ing. |
|
91,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201902000921 |
26.3.2019 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
91,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019177 |
24.5.2019 |
použitie plošiny a orez drevín |
Durec Ivan |
|
91,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
902001654 |
16.7.2019 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
91,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021209 |
27.5.2021 |
vytýčenie komunikačného vedenia |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
91,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022628 |
22.11.2022 |
materiál na dom smútku |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
91,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023014 |
1.2.2023 |
umývanie vozidla NM 488 CK |
Temax spol. s.r.o. |
|
91,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023079 |
20.2.2023 |
školenia obsluha strojov |
JF spol. s.r.o. |
36620009 |
91,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023240 |
12.6.2023 |
odvoz zeminy VK |
Hanák Igor |
|
91,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023285 |
3.7.2023 |
dovoz vody cisternou |
Viktorius Štefan |
|
91,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023295 |
10.7.2023 |
použitie plošiny |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
91,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023374 |
28.8.2023 |
použitie plošiny |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
91,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022152 |
27.4.2022 |
skrutky, matice |
VISIMPEX, spol. s.r.o. |
34096132 |
91,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021445 |
30.9.2021 |
spotreba el. energie |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
91,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1442168007 |
10.4.2014 |
ND na dielňu |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
91,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160184 |
13.6.2016 |
náradie |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
91,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018003452 |
9.5.2013 |
materiál |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
91,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021318 |
22.7.2021 |
mikrobiologický rozbor |
Skúšobňa VETLAB spols.r.o. |
31593836 |
91,44 EUR |
