| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
181595 |
21.11.2018 |
lanko pojazdu |
TR TECHNIC s.r.o. |
45906114 |
91,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022262 |
20.5.2022 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
91,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22130094 |
1.8.2013 |
výroba sacej hubice |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
92,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31807909 |
15.5.2018 |
chémia do fontány Vodnár Komplexov |
Maxstore, s.r.o. |
45600406 |
92,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014120 |
28.11.2014 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Zongor Dušan |
41131151 |
92,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022214 |
12.5.2022 |
odobratie odpadu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
92,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
610638 |
15.7.2011 |
Materiál |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
92,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150024 |
1.7.2015 |
farba, štetce |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
92,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016304 |
14.7.2016 |
odvoz odpadu |
Kopec Milan |
|
92,11 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012052 |
29.2.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
92,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020715 |
30.12.2020 |
spotreba vody |
ZO Šášnatá Jaroslav Filus |
|
92,23 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022760 |
1.2.2023 |
odobratý olej |
LADISCO s.r.o. |
36806978 |
92,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020393 |
26.8.2020 |
odvoz odpadu VK z Javoriny |
Obec Lubina |
00311731 |
92,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023031 |
11.4.2023 |
Bimetalový vpychovací teplomer |
Remart, s.r.o. |
36 331 848 |
92,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023215 |
12.5.2023 |
teplomer bimetalový |
REMART, s.r.o. |
36331848 |
92,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023604 |
31.10.2023 |
rezný kotúč, oceľ. |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
92,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020205 |
22.6.2020 |
uloženie odpadu |
K a M INNOVATION s.r.o. |
46510028 |
92,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015087 |
26.3.2015 |
použitie plošiny |
MGREEN s.r.o. |
46557083 |
92,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022806 |
9.1.2023 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Zongor Dušan |
41131151 |
92,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016167 |
1.2.2017 |
revízie hasiacich prístrojov |
Zongor Dušan |
41131151 |
92,72 EUR |
