| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011158 |
20.7.2011 |
Dopravná značka |
Hrabovský Jaroslav |
|
94,82 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014320 |
21.7.2014 |
dopravná značka ZŤP |
Jansová Miroslava |
|
94,82 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016114 |
18.4.2016 |
značka ZŤP |
Fridrichová Božena |
|
94,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
610889 |
15.7.2011 |
Materiál |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
94,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV 120001 |
31.1.2012 |
ANTIFREEZE, kolík s krúžkom, okružok, stierač |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
94,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7212050442 |
15.7.2011 |
Dodávka plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
95,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/288 |
9.5.2012 |
Čerpadlo |
Anna Gdovinová |
34899961 |
95,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13802017 |
30.10.2017 |
tuk mazací |
UNIPETROL SLOVENSKO |
35777087 |
95,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021083 |
25.3.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
95,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022339 |
29.7.2022 |
hyg.potreby |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
95,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140344 |
1.12.2014 |
el.materiál |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
95,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120022 |
16.5.2012 |
Materiál |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
95,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21211138 |
30.11.2012 |
Hygienické potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
95,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018211 |
25.6.2018 |
uloženie bioodpadu |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
95,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201300242 |
17.12.2013 |
STK kontrola |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
95,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015060 |
12.3.2015 |
zimná údržba |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
95,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015227 |
6.7.2015 |
odvoz odpadu VK |
PVD Invest s.r.o. |
47160055 |
95,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023571 |
19.10.2023 |
kosenie traktorovou kosou |
Gondárová Ľubica |
|
95,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021393 |
28.7.2021 |
el.energia - VO |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
95,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019224 |
19.7.2019 |
uloženie odpadu |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
95,53 EUR |
