| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024034 |
19.2.2024 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024078 |
26.3.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024081 |
26.3.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024135 |
24.4.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024138 |
24.4.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu-kontajner papier |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024193 |
30.5.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024196 |
30.5.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2024248 |
25.6.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024311 |
22.7.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2024313 |
22.7.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Chirana T. Injekta, a.s. |
36794619 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023644 |
27.11.2023 |
materiál k semaforu na dopravné ihrisko |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
96,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
902000449 |
19.2.2019 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
96,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021121 |
25.3.2021 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
96,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021169 |
21.5.2021 |
použitie plošiny |
Blaho Jozef |
|
96,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7030916 |
24.10.2013 |
záhradnícky materiál |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
96,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130009 |
24.10.2013 |
servis pneu |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
96,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140022 |
1.7.2014 |
materiál |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
96,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023497 |
16.10.2023 |
odvoz odpadu VK |
Sučanová Dana |
|
96,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013281 |
15.7.2013 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
DAVL s.r.o. |
36344176 |
96,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016098 |
24.3.2016 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
96,60 EUR |
