| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016248 |
13.7.2016 |
použitie plošiny |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
96,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016327 |
17.8.2016 |
použitie plošiny |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
96,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019511 |
22.11.2019 |
použitie plošiny pri oreze drevín |
Základná škola |
36125121 |
96,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023336 |
22.6.2023 |
školenie Klimek, Polčan |
JF spol. s.r.o. |
36620009 |
96,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254130089 |
7.1.2014 |
stavebný materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
96,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201400060 |
14.4.2014 |
servis felícia |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
96,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
650541 |
13.4.2015 |
výbojka sod. 70 W |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
96,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14VF170 |
3.3.2014 |
hygienické potreby |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
96,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122015 |
9.2.2015 |
revízia tlakových nádob |
ELTERA, Valenčík Milan, Ing. |
40270301 |
97,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020654 |
28.12.2020 |
uloženie odpadu |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46916512 |
97,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150101297 |
2.7.2015 |
mazadlá |
Stahlmann s.r.o. |
46946918 |
97,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012276 |
6.6.2012 |
Úprava kolotoča |
EÚ-Interier s. r. o. |
36301884 |
97,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014202 |
15.12.2014 |
reproduktory na rozlas |
ELMIKO-Miloš Kovačovic |
17667984 |
97,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015046 |
24.2.2015 |
použitie plošiny |
Martinus Jaroslav |
|
97,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016309 |
14.7.2016 |
čistenie komunikácie cisternou |
NEFFE s.r.o. |
36357456 |
97,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700197 |
22.9.2017 |
držiak na VO |
HIT Slovensko, s.r.o. |
36253308 |
97,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1711700670 |
24.5.2017 |
trubka, kábel na dom smútku |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
97,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020180232 |
27.8.2018 |
dopravné značky P |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
97,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110110001 |
6.4.2011 |
Pracovný odev |
GLX Slovakia s. r. o. |
46018808 |
97,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140150 |
28.3.2014 |
debniace dt15 |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
97,49 EUR |
