| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015302 |
17.8.2015 |
dovoz kameniva |
Švajčiarska MISIA VIERY -slovenská pobočka n. o. |
361 191 05 |
97,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017018 |
23.2.2017 |
uloženie odpadu |
Rais Mário |
|
97,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10160406 |
14.6.2016 |
zásypový materiál netriedený |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
97,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022808 |
9.1.2023 |
obloženie brzdovej čelusti |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
97,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023582 |
25.10.2023 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
97,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018201 |
25.6.2018 |
odvoz zeminy |
Fojtík Martin |
|
97,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018507 |
23.1.2019 |
odvoz odpadu VK |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
97,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024177 |
29.5.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
97,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017010 |
16.8.2017 |
prírodný štrk 0/22 |
Trebatický Stanislav, Ing. |
31845151 |
97,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023006 |
1.2.2023 |
poplatok za doménu tsst |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
97,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024104 |
24.4.2024 |
odvoz odpadu |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
97,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021735 |
3.1.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
97,81 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018256 |
26.7.2018 |
dovoz materiálu |
Koštial Ján |
|
97,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051833155 |
23.1.2019 |
el.energia, 351 vyučt. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
97,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15020 |
1.12.2015 |
porez guľatiny |
PADREKO |
47046465 |
98,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190019 |
19.12.2019 |
oprava alternátora NM 891 AF |
Elkon Patorek Dušan |
17663407 |
98,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
015574 |
18.1.2016 |
spotreba vody |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
98,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021627 |
1.12.2021 |
ND na NM 047 BZ |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
98,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140037 |
19.8.2014 |
materiál |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
98,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016079 |
21.3.2016 |
zber skla |
Obec Lubina |
00311731 |
98,10 EUR |
