| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2017009 |
10.8.2017 |
štrk 0/22 |
Trebatický Stanislav, Ing. |
31845151 |
95,59 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015468 |
12.11.2015 |
dovoz materiálu |
Koštial Ján |
|
95,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5402800 |
1.7.2014 |
ND na multicar |
Světluška s.r.o. |
26257645 |
95,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21422016 |
28.11.2014 |
stierače |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
95,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1160304 |
16.3.2016 |
klúč na Berlingo |
VIDLIČKA, s.r.o. |
34148078 |
95,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021325 |
22.7.2021 |
el. energia VO |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
95,86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022025 |
10.11.2022 |
Náhradné diely: brzdové platničky na zberové vozidlo MAN |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
95,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012261 |
14.6.2012 |
Údržba zelene pri obchodnom centre SNP 111 v Starej Turej |
INTERNACIONAL CONSULTING spol.s.r.o. |
36314641 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012262 |
14.6.2012 |
Oblužné práce pri osadení bilboardu |
WIKI, reklamná agentúra |
11756411 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013545 |
19.12.2013 |
uloženie zeminy |
Podolan Jozef |
3459617 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150465 |
2.7.2015 |
kotúč lamelový |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016014 |
25.2.2016 |
uloženie výkopovej zeminy |
Podolan Jozef |
3459617 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017135 |
23.5.2017 |
uloženie zeminy |
K.B.F. group s.r.o. |
36344761 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6621700021 |
29.6.2017 |
vytýčenie telekom. vedenia |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018206 |
25.6.2018 |
uloženie zeminy |
Podolan Jozef |
3459617 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180309 |
23.8.2018 |
ND na JCB |
Sadloň Kamil |
34553550 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10190015 |
22.2.2019 |
oprava čerpadla |
PUMPA SERVIS, s.r.o. |
51264901 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12019053 |
18.7.2019 |
reproduktor |
ELMIKO-Miloš Kovačovic |
17667984 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022048 |
21.2.2022 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022069 |
21.2.2022 |
služby cez vzdialený prístup Softip |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
96,00 EUR |
