| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
OF7020493 |
23.5.2012 |
Ihrisková tráva |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
93,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
1201036 |
23.8.2012 |
Preprava vozidla TREMO |
Andrej Kukuča TEMPORA |
44938187 |
93,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013140 |
22.5.2013 |
Drvenie bioodpadu |
Ing. Drobný Ľubomír |
|
93,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013395 |
23.10.2013 |
drvenie bioodpadu |
Hupková Helena, MUDr. |
|
93,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140027 |
28.3.2014 |
kartáč |
VIA spol. s r. o. |
31444253 |
93,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020213 |
28.5.2020 |
potenciometer na zamet.voz |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
93,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024457 |
23.7.2024 |
majler na traktorovú vlečku |
Minarikovci s. r. o. |
36334146 |
93,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013571 |
10.1.2014 |
spotreba vody |
ZO Šášnatá Jaroslav Filus |
|
93,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150028 |
9.2.2015 |
el. materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
93,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14026 |
28.3.2014 |
exekútorské poplatky |
Exekútorský úrad JUDr. Pavel Štukovský |
|
93,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3405116 |
12.5.2014 |
vytyčovacie práce |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
93,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3603256 |
22.4.2016 |
vytyčovacie práce |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
93,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3614325 |
29.11.2016 |
vytyčovacie práce |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
93,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1711700893 |
29.6.2017 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
93,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021172 |
27.5.2021 |
vytyčovacie práce |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
93,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022503 |
23.8.2022 |
vytyčovacie práce, VO pri MsU |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
93,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1503140 |
20.4.2015 |
stierače |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
94,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023770 |
8.1.2024 |
PVC doska |
RELM, spol. s.r.o |
34102132 |
94,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31808007 |
24.9.2018 |
kari sieť, roxor, uholník |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
94,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017493 |
3.11.2017 |
zametanie komunikácie |
IZOTECH group s.r.o. |
36301311 |
94,20 EUR |
